中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)

2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

目  錄

第一部分  中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

三、局(委、辦)本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說(shuō)明

第三部分  中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2019年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)中共南昌市委辦公廳《關(guān)于印發(fā)〈中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制〉的通知》(洪辦字[2002]108號(hào))精神,中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)主要職責(zé)為:

(一)負(fù)責(zé)制定市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃,領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作,指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織抓好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。

(二)負(fù)責(zé)市直單位科級(jí)及科以下黨員、干部的政治理論學(xué)習(xí)教育工作,指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織對(duì)廣大黨員開展政治理論、時(shí)事政策、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論、現(xiàn)代科技知識(shí)等方面的學(xué)習(xí)教育。

(三)負(fù)責(zé)審批市直機(jī)關(guān)黨組織設(shè)置、委員會(huì)人員組成,審批市直機(jī)關(guān)黨委、黨總支、黨支部書記、副書記和紀(jì)委書記、副書記,管理機(jī)關(guān)黨組織專職副書記。

(四)管理市直黨組單位的領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì),指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督,及時(shí)向市委組織部反映各部門(單位)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況。

(五)領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)黨紀(jì)和黨規(guī)黨法教育及紀(jì)律檢查工作,按照管理權(quán)限,負(fù)責(zé)審理、審批市直機(jī)關(guān)黨組織的違紀(jì)處理和黨員的黨紀(jì)處分。

(六)負(fù)責(zé)審批市直機(jī)關(guān)黨總支、黨支部發(fā)展的新黨員和處理有關(guān)黨籍問(wèn)題,做好黨員管理工作。

(七)指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨員干部的思想政治工作和精神文明建設(shè)工作。

(八)領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織的工作。

(九)指導(dǎo)縣(區(qū))機(jī)關(guān)工委的工作。

(十)完成上級(jí)交辦的其他工作。

二、部門2019年主要工作任務(wù)

南昌市直機(jī)關(guān)工委2019年的主要工作任務(wù)是:深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神以及省委十四屆七次全會(huì)、市委十一屆六次全會(huì)精神,以新時(shí)代黨的建設(shè)總要求為指針,以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),以深入學(xué)習(xí)宣傳和認(rèn)真貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例(試行)》為主線,以抓實(shí)建強(qiáng)基層黨支部為重點(diǎn),以全面提升基層組織力為突破,通過(guò)抓支部推進(jìn)黨的組織體系建設(shè)、落實(shí)管黨治黨任務(wù)、檢驗(yàn)機(jī)關(guān)黨建工作成效,全面提高新時(shí)代機(jī)關(guān)黨的建設(shè)質(zhì)量,把基層黨組織建設(shè)成為黨旗高高飄揚(yáng)的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘,為做大做強(qiáng)做優(yōu)大南昌都市圈、共繪物華天寶人杰地靈江西新畫卷提供堅(jiān)強(qiáng)保障。具體來(lái)講,重點(diǎn)做好以下六個(gè)方面的工作:

一、把政治建設(shè)放在首要位置,著力擰緊思想“總開關(guān)”

二、把服務(wù)發(fā)展放在中心位置,主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為做表率

三、把抓強(qiáng)支部放在突出位置,確保強(qiáng)基固本過(guò)得硬

四、把隊(duì)伍建設(shè)放在重要位置,注重強(qiáng)化素質(zhì)樹形象

五、把責(zé)任落實(shí)放在關(guān)鍵位置,切實(shí)擔(dān)當(dāng)作為履好職

六、把創(chuàng)新創(chuàng)特放在引領(lǐng)位置,實(shí)現(xiàn)黨建工作新飛躍

三、部門基本情況

中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)共有預(yù)算單位2個(gè),包括委本級(jí)和1個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位,其中,行政機(jī)關(guān)1個(gè):中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì);全額撥款事業(yè)單位1個(gè):中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校。編制人數(shù)30人,其中:行政編制23人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制7人;實(shí)有人數(shù)49人,其中:在職人數(shù)33人,包括行政人員27人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員6人;離休人員1人;退休人員15人。

第二部分  中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2019年中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)收入預(yù)算總額為697.83萬(wàn)元,比上年增加66.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.6%。其中:財(cái)政撥款收入653.46萬(wàn)元;上年結(jié)余44.37萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2019年中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)支出預(yù)算總額為697.83萬(wàn)元,比上年增加66.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.6%。

其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出490.83萬(wàn)元,包括工資福利支出393.59萬(wàn)元、日常公用支出83.99萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.25萬(wàn)元;項(xiàng)目支出207.00萬(wàn)元,包括工資福利支出10.00萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出161.00萬(wàn)元;資本性支出(基本建設(shè))6.00萬(wàn)元;資本性支出20.00萬(wàn)元、其他支出10.00萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)601.70萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出60.38萬(wàn)元;住房保障支出35.75萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出403.59萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的57.8%;商品和服務(wù)支出244.99萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的35.1%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.25萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的1.9%;資本性支出(基本建設(shè))支出6.00萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的0.9%;資本性支出20.00萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的2.9%;其他支出10.00萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的1.4%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2019年中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算653.46萬(wàn)元,較上年增加36.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.9%。

具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出557.33萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的85.3%;社會(huì)保障和就業(yè)支出60.38萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的9.2%。住房保障支出35.75萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的5.5%。

(四)政府性基金情況

本部門沒(méi)有政府性基金預(yù)算。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為270.99萬(wàn)元。(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)來(lái)源為部門預(yù)算批復(fù)表中——《部門收支預(yù)算總表》的“商品和服務(wù)支出”+“其他資本性支出”) ,較上年減少0.88萬(wàn)元,減少0.3%。

(六)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2019年我單位政府采購(gòu)預(yù)算共安排60.00萬(wàn)元。其中,貨物預(yù)算60萬(wàn)元,工程預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(注:三類采購(gòu)預(yù)算可以根據(jù)預(yù)算編制軟件中“政府采購(gòu)表”中“采購(gòu)目錄”中的具體產(chǎn)品來(lái)分類取數(shù)。分別為貨物采購(gòu)、工程采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu))

(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年08月31日,部門共有車輛0輛。2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目3個(gè),涉及資金207萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.00萬(wàn)元。其中:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年一樣,沒(méi)有安排出國(guó)(境)人員。

2.公務(wù)接待費(fèi)6.00萬(wàn)元,與上年一樣。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年一樣,無(wú)公務(wù)用車。

三、局(委、辦)本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說(shuō)明

(一)中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)(本級(jí))

1.基本情況

中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)(本級(jí))編制人數(shù)23人,實(shí)有人數(shù)43人,其中:在職人數(shù)27人,離休人員1人,退休人員15人。實(shí)有車輛0輛。

2.2019年預(yù)算收支情況

2019年收入預(yù)算總額633.31萬(wàn)元,較上年增加60.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.5%。

其中:財(cái)政撥款590.05萬(wàn)元,上年結(jié)余43.26萬(wàn)元。

2019年支出預(yù)算總額633.31萬(wàn)元,較上年增加60.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.5%。

其中:工資福利支出339.67萬(wàn)元,日常公用支出73.39萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13.25萬(wàn)元,行政事業(yè)性項(xiàng)目支出207.00萬(wàn)元。

(二)中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校

1.基本情況

中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校(下屬)編制人數(shù)7人,實(shí)有人數(shù)6人,離休人員0人,退休人員0人。實(shí)有車輛0輛。

2.2019年預(yù)算收支情況

2019年收入預(yù)算總額64.52萬(wàn)元,較上年增加6.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.8%。

其中:財(cái)政撥款63.41萬(wàn)元,上年結(jié)余1.11萬(wàn)元。

2019年支出預(yù)算總額64.52萬(wàn)元,較上年增加6.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.8%。

其中:工資福利支出53.92萬(wàn)元,日常公用支出10.60萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

第三部分  中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2019年部門預(yù)算表

八張表(詳見(jiàn)附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2019年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2019年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

1、一般公共服務(wù)(類)共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運(yùn)行(其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出;

2、一般公共服務(wù)(類)共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目;

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支;

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2019年度部門預(yù)算編制表