中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室(部門)2021年部門預(yù)算編制說明

目  錄

第一部分 中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

市委網(wǎng)信辦是主管網(wǎng)信工作的市委組成部門，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)處理市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)日常事務(wù)工作； 

二、部門2021年主要工作任務(wù)

市委網(wǎng)信辦2021年的主要工作任務(wù)是：進(jìn)一步做好我市網(wǎng)絡(luò)正面宣傳，加大全市重大重點(diǎn)工作宣傳報(bào)道。開展互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)從業(yè)人員培訓(xùn)，南昌市網(wǎng)信工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，南昌市核心網(wǎng)絡(luò)通訊員專項(xiàng)培訓(xùn)班，提升網(wǎng)信工作人員素質(zhì)能力。建設(shè)完善網(wǎng)絡(luò)宣傳業(yè)務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)以及建設(shè)完善網(wǎng)評(píng)管理平臺(tái)系統(tǒng)功能。開展重大主題、重要活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)主題宣傳活動(dòng)，進(jìn)行各類正面宣傳微作品宣傳推廣。進(jìn)一步做好我市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作，提高管網(wǎng)治網(wǎng)能力，促進(jìn)機(jī)構(gòu)建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)輿情、網(wǎng)絡(luò)宣傳、網(wǎng)絡(luò)安全各方面工作開展，切實(shí)履行意識(shí)形態(tài)責(zé)任制， 全面提升南昌網(wǎng)信工作水平。

三、部門基本情況

市委網(wǎng)信辦共有預(yù)算單位2個(gè)，包括網(wǎng)信辦本級(jí)和一個(gè)下屬事業(yè)單位南昌市網(wǎng)絡(luò)信息研究中心。編制人數(shù)34人，其中：行政編制22人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制12人；2020年年末實(shí)有人數(shù)28人，其中行政機(jī)關(guān)人員18人，財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)10人。

第二部分  南昌市委網(wǎng)信辦2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年市委網(wǎng)信辦收入預(yù)算總額為1450.89萬元，比上年增加835.25萬元，上升135.7%。其中：財(cái)政撥款收入1058.57萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)392.32萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2021年中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全信息化委員會(huì)支出預(yù)算總額為1450.89萬元，比上年增加835.25萬元，上升135.7%。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出556.59萬元，占支出預(yù)算總額的38.4%；包括工資福利支出434.59萬元、商品和服務(wù)支出122.1萬元；項(xiàng)目支出894.2萬元，占支出預(yù)算總額的61.6%，包括商品和服務(wù)支出894.2萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1374.50萬元，占支出預(yù)算總額的94.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.81萬元，占支出預(yù)算總額的1.9%；住房保障支出48.58萬元，占支出預(yù)算總額的3.4%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出434.59萬元，占支出預(yù)算總額的30.0%；商品和服務(wù)支出1016.30萬元，占支出預(yù)算總額的70.0%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全信息化委員會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算1058.57萬元，占支出預(yù)算總額的73.0%，比上年增加601.81萬元，上升131.7%。其中：一般公共服務(wù)支出982.69萬元，占財(cái)政撥款支出的92.8%；社會(huì)保障就業(yè)支出27.3萬元，占財(cái)政撥款支出的2.6%；住房保障支出48.58萬元，占財(cái)政撥款支出的4.6%。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預(yù)算。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為74.77萬元，比上年增加4.55萬元。增加的主要原因是本部門2020年末比上未2019末實(shí)有人數(shù)的增加所產(chǎn)生。

（六）政府采購情況說明

2021年我辦各單位政府采購預(yù)算共安排740.40萬元。其中，貨物采購預(yù)算565.00萬元，服務(wù)采購預(yù)算175.40萬元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日，部門共有車輛0輛。

（八）預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

涉密不予公開

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.80萬元。其中:

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年增加/減少0萬元。增加/減少的原因主要是本年無出國(guó)（境）安排。

2．公務(wù)接待費(fèi)1.80萬元，比上年減少0.2萬元，減少的原因主要是我單位2021年進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的開支。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加/減少0萬元。增加/減少的原因主要是公務(wù)用車制度改革。

第三部分  中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室

2020年部門預(yù)算表

十張表（詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

（五）一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2021年部門預(yù)算公開表(市委網(wǎng)信辦部門)

中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室(網(wǎng)信辦本級(jí))2021年預(yù)算編制說明

目  錄

第一部分 中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分 中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員辦公2020年部門預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2021年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室概況

一、單位主要職責(zé)

市委網(wǎng)信辦是主管網(wǎng)信工作的市委組成部門，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)處理市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)日常事務(wù)工作； 

二、單位2021年主要工作任務(wù)

市委網(wǎng)信辦2021年的主要工作任務(wù)是：進(jìn)一步做好我市網(wǎng)絡(luò)正面宣傳，加大全市重大重點(diǎn)工作宣傳報(bào)道。開展互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)從業(yè)人員培訓(xùn)，南昌市網(wǎng)信工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，南昌市核心網(wǎng)絡(luò)通訊員專項(xiàng)培訓(xùn)班，提升網(wǎng)信工作人員素質(zhì)能力。建設(shè)完善網(wǎng)絡(luò)宣傳業(yè)務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)以及建設(shè)完善網(wǎng)評(píng)管理平臺(tái)系統(tǒng)功能。開展重大主題、重要活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)主題宣傳活動(dòng)，進(jìn)行各類正面宣傳微作品宣傳推廣。進(jìn)一步做好我市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作，提高管網(wǎng)治網(wǎng)能力，促進(jìn)機(jī)構(gòu)建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)輿情、網(wǎng)絡(luò)宣傳、網(wǎng)絡(luò)安全各方面工作開展，切實(shí)履行意識(shí)形態(tài)責(zé)任制， 全面提升南昌網(wǎng)信工作水平。

三、單位基本情況

市委網(wǎng)信辦編制人數(shù)22人，其中：行政編制22人；2020年年末實(shí)有人數(shù)18人，其中行政機(jī)關(guān)人員18人。

第二部分  南昌市委網(wǎng)信辦2021年部門預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年市委網(wǎng)信辦收入預(yù)算總額為990.73萬元，比上年增加704.90萬元，上升246.6%。其中：財(cái)政撥款收入632.14萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)358.59萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2021年中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全信息化委員會(huì)支出預(yù)算總額為990.73萬元，比上年增加704.90萬元，上升246.6%。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出394.56萬元，占支出預(yù)算總額的39.8%；包括工資福利支出290.42萬元、商品和服務(wù)支出104.14萬元；項(xiàng)目支出596.17萬元，占支出預(yù)算總額的60.2%，包括商品和服務(wù)支出596.17萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出939.85萬元，占支出預(yù)算總額的94.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.74萬元，占支出預(yù)算總額的1.9%；住房保障支出32.14萬元，占支出預(yù)算總額的3.2%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出290.70萬元，占支出預(yù)算總額的29.3%；商品和服務(wù)支出700.03萬元，占支出預(yù)算總額的70.7%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全信息化委員會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算632.14萬元，比上年增加413.79萬元，上升189.5%，其中：一般公共服務(wù)支出581.27萬元，占財(cái)政撥款支出的92.0%；社會(huì)保障就業(yè)支出18.73萬元，占財(cái)政撥款支出的2.9%；住房保障支出32.14萬元，占財(cái)政撥款支出的5.1%。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預(yù)算。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為56.73萬元，比上年增加18.00萬元。增加的主要原因是本部門2020年末比上未2019末實(shí)有人數(shù)的增加所產(chǎn)生。

（六）政府采購情況說明

2021年我辦政府采購預(yù)算共安排508萬元。其中，貨物采購預(yù)算158.0萬元，服務(wù)采購預(yù)算350.00萬元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日，部門共有車輛0輛。

（八）預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

涉密不予公開

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.80萬元。其中:

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年增加/減少0萬元。增加/減少的原因主要是本年無出國(guó)（境）安排。

2．公務(wù)接待費(fèi)1.80萬元，比上年減少0.2萬元，減少的原因主要是我單位2021年進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的開支。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加/減少0萬元。增加/減少的原因主要是公務(wù)用車制度改革。

第三部分  中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室

2020年單位預(yù)算表

十張表（詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

（五）一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 2021年部門預(yù)算公開表(網(wǎng)信辦本級(jí))

南昌市網(wǎng)絡(luò)信息研究中心

2021年預(yù)算編制說明

目  錄

第一部分  南昌市網(wǎng)絡(luò)信息研究中心概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  南昌市網(wǎng)絡(luò)信息研究中心2021年預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  南昌市網(wǎng)絡(luò)信息研究中心2021年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市網(wǎng)絡(luò)信息研究中心概況

一、單位主要職責(zé)

南昌市網(wǎng)絡(luò)信息研究中心（以下簡(jiǎn)稱市網(wǎng)研中心）是市委網(wǎng)信辦的下屬事業(yè)單位。主要職責(zé)是：在主管部門的統(tǒng)一部署下，參與網(wǎng)絡(luò)安全和信息化日常事務(wù)工作；完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

二、單位2021年主要工作任務(wù)

市網(wǎng)研中心2021年的主要工作任務(wù)是：在主管部門的統(tǒng)一部署和領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步做好我市網(wǎng)絡(luò)正面宣傳，加大全市重大重點(diǎn)工作宣傳報(bào)道；開展南昌市網(wǎng)信工作業(yè)務(wù)相關(guān)培訓(xùn)班，提升網(wǎng)信工作人員素質(zhì)能力；建設(shè)完善網(wǎng)信工作業(yè)務(wù)相關(guān)平臺(tái)；做好“ 南昌發(fā)布”政務(wù)新媒體運(yùn)營(yíng)管理；進(jìn)一步做好我市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作，切實(shí)履行意識(shí)形態(tài)責(zé)任制， 全面提升南昌網(wǎng)信工作水平。

三、單位基本情況

市網(wǎng)研中心為市委網(wǎng)信辦所屬的全額撥款事業(yè)單位。編制人數(shù)12人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制12人；實(shí)有人數(shù)10人，其中：在職人數(shù)10人，均為全部補(bǔ)助事業(yè)人員10人。

第二部分  南昌市網(wǎng)絡(luò)信息研究中心預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年市網(wǎng)研中心收入預(yù)算總額為460.16萬元，比上年增加130.35萬元，增長(zhǎng)39%。其中：財(cái)政撥款收入426.43萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)33.73萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2021年市網(wǎng)研中心支出預(yù)算總額為460.16萬元，比上年增加130.35萬元，增長(zhǎng)39%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出162.13萬元，包括工資福利支出143.89萬元、商品服務(wù)支出18.24萬元；項(xiàng)目支出298.03萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出434.65萬元，包括宣傳事務(wù)支出8.14萬元，網(wǎng)信事務(wù)支出426.51萬元；社會(huì)和保障就業(yè)支出9.07萬元，住房保障支出16.44萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出143.89萬元，占支出預(yù)算總額的31%；商品和服務(wù)支出18.24萬元，占支出預(yù)算總額的4%；項(xiàng)目支出298.03萬元，占支出預(yù)算總額的65%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年市網(wǎng)研中心財(cái)政撥款支出預(yù)算426.43萬元，較上年增加188.02萬元，增長(zhǎng)78%。具體支出情況是：網(wǎng)信事務(wù)401.42萬元，占財(cái)政撥款支出的94%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.57萬元，占財(cái)政撥款支出的2%；住房保障支出16.44萬元，占財(cái)政撥款支出的4%。

（四）政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預(yù)算

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2021年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為18.24萬元。較上年減少13.22萬元，下降42%。減少的原因主要是人員減少，經(jīng)費(fèi)縮減。

（六）政府采購情況說明

我中心政府采購預(yù)算共安排232.4萬元。其中，貨物預(yù)算11.4萬元，工程預(yù)算6萬元，服務(wù)預(yù)算215萬元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日，我中心共有車輛0輛。

2021年預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體。

（八）預(yù)算績(jī)效情況

涉密不予公開

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元。

第三部分  南昌市網(wǎng)絡(luò)信息研究中心單位預(yù)算表

十張表（詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映單位的基本支出（不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（二）一般公共服務(wù)（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）其他網(wǎng)信事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于網(wǎng)信事務(wù)的支出。

 2021年網(wǎng)研中心預(yù)算公開表