中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室(部門)2021年部門預算編制說明
目 錄
第一部分 中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《預算績效目標表》
十、《部門整體支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室概況
一、部門主要職責
市委網(wǎng)信辦是主管網(wǎng)信工作的市委組成部門，主要職責是：負責處理市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會日常事務工作；
二、部門2021年主要工作任務
市委網(wǎng)信辦2021年的主要工作任務是：進一步做好我市網(wǎng)絡(luò)正面宣傳，加大全市重大重點工作宣傳報道。開展互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務從業(yè)人員培訓，南昌市網(wǎng)信工作業(yè)務培訓班，南昌市核心網(wǎng)絡(luò)通訊員專項培訓班，提升網(wǎng)信工作人員素質(zhì)能力。建設(shè)完善網(wǎng)絡(luò)宣傳業(yè)務平臺系統(tǒng)以及建設(shè)完善網(wǎng)評管理平臺系統(tǒng)功能。開展重大主題、重要活動網(wǎng)絡(luò)主題宣傳活動，進行各類正面宣傳微作品宣傳推廣。進一步做好我市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作，提高管網(wǎng)治網(wǎng)能力，促進機構(gòu)建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)輿情、網(wǎng)絡(luò)宣傳、網(wǎng)絡(luò)安全各方面工作開展，切實履行意識形態(tài)責任制， 全面提升南昌網(wǎng)信工作水平。
三、部門基本情況
市委網(wǎng)信辦共有預算單位2個，包括網(wǎng)信辦本級和一個下屬事業(yè)單位南昌市網(wǎng)絡(luò)信息研究中心。編制人數(shù)34人，其中：行政編制22人、全部補助事業(yè)編制12人；2020年年末實有人數(shù)28人，其中行政機關(guān)人員18人，財政全額補助事業(yè)在職人數(shù)10人。
第二部分 南昌市委網(wǎng)信辦2021年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年市委網(wǎng)信辦收入預算總額為1450.89萬元，比上年增加835.25萬元，上升135.7%。其中：財政撥款收入1058.57萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)392.32萬元。
（二）支出預算情況
2021年中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全信息化委員會支出預算總額為1450.89萬元，比上年增加835.25萬元，上升135.7%。其中：按支出項目類別劃分：基本支出556.59萬元，占支出預算總額的38.4%；包括工資福利支出434.59萬元、商品和服務支出122.1萬元；項目支出894.2萬元，占支出預算總額的61.6%，包括商品和服務支出894.2萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1374.50萬元，占支出預算總額的94.7%；社會保障和就業(yè)支出27.81萬元，占支出預算總額的1.9%；住房保障支出48.58萬元，占支出預算總額的3.4%。
按部門預算支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出434.59萬元，占支出預算總額的30.0%；商品和服務支出1016.30萬元，占支出預算總額的70.0%。
（三）財政撥款支出情況
2021年中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全信息化委員會財政撥款支出預算1058.57萬元，占支出預算總額的73.0%，比上年增加601.81萬元，上升131.7%。其中：一般公共服務支出982.69萬元，占財政撥款支出的92.8%；社會保障就業(yè)支出27.3萬元，占財政撥款支出的2.6%；住房保障支出48.58萬元，占財政撥款支出的4.6%。
（四）政府性基金情況
本部門沒有政府性基金預算。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費為74.77萬元，比上年增加4.55萬元。增加的主要原因是本部門2020年末比上未2019末實有人數(shù)的增加所產(chǎn)生。
（六）政府采購情況說明
2021年我辦各單位政府采購預算共安排740.40萬元。其中，貨物采購預算565.00萬元，服務采購預算175.40萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年8月31日，部門共有車輛0輛。
（八）預算項目績效目標設(shè)置情況
涉密不予公開
二、“三公”經(jīng)費預算情況說明
2021年本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排1.80萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加/減少0萬元。增加/減少的原因主要是本年無出國（境）安排。
2．公務接待費1.80萬元，比上年減少0.2萬元，減少的原因主要是我單位2021年進一步壓縮“三公”經(jīng)費的開支。
3．公務用車購置及運行維護費0萬元，比上年增加/減少0萬元。增加/減少的原因主要是公務用車制度改革。
第三部分 中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室
2020年部門預算表
十張表（詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預算安排。）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（五）一般公共服務支出（類）網(wǎng)信事務（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（六）機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室(網(wǎng)信辦本級)2021年預算編制說明
目 錄
第一部分 中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員辦公2020年部門預算情況說明
一、單位預算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《預算績效目標表》
十、《部門整體支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室概況
一、單位主要職責
市委網(wǎng)信辦是主管網(wǎng)信工作的市委組成部門，主要職責是：負責處理市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會日常事務工作；
二、單位2021年主要工作任務
市委網(wǎng)信辦2021年的主要工作任務是：進一步做好我市網(wǎng)絡(luò)正面宣傳，加大全市重大重點工作宣傳報道。開展互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務從業(yè)人員培訓，南昌市網(wǎng)信工作業(yè)務培訓班，南昌市核心網(wǎng)絡(luò)通訊員專項培訓班，提升網(wǎng)信工作人員素質(zhì)能力。建設(shè)完善網(wǎng)絡(luò)宣傳業(yè)務平臺系統(tǒng)以及建設(shè)完善網(wǎng)評管理平臺系統(tǒng)功能。開展重大主題、重要活動網(wǎng)絡(luò)主題宣傳活動，進行各類正面宣傳微作品宣傳推廣。進一步做好我市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作，提高管網(wǎng)治網(wǎng)能力，促進機構(gòu)建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)輿情、網(wǎng)絡(luò)宣傳、網(wǎng)絡(luò)安全各方面工作開展，切實履行意識形態(tài)責任制， 全面提升南昌網(wǎng)信工作水平。
三、單位基本情況
市委網(wǎng)信辦編制人數(shù)22人，其中：行政編制22人；2020年年末實有人數(shù)18人，其中行政機關(guān)人員18人。
第二部分 南昌市委網(wǎng)信辦2021年部門預算情況說明
一、單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年市委網(wǎng)信辦收入預算總額為990.73萬元，比上年增加704.90萬元，上升246.6%。其中：財政撥款收入632.14萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)358.59萬元。
（二）支出預算情況
2021年中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全信息化委員會支出預算總額為990.73萬元，比上年增加704.90萬元，上升246.6%。其中：按支出項目類別劃分：基本支出394.56萬元，占支出預算總額的39.8%；包括工資福利支出290.42萬元、商品和服務支出104.14萬元；項目支出596.17萬元，占支出預算總額的60.2%，包括商品和服務支出596.17萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出939.85萬元，占支出預算總額的94.9%；社會保障和就業(yè)支出18.74萬元，占支出預算總額的1.9%；住房保障支出32.14萬元，占支出預算總額的3.2%。
按部門預算支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出290.70萬元，占支出預算總額的29.3%；商品和服務支出700.03萬元，占支出預算總額的70.7%。
（三）財政撥款支出情況
2021年中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全信息化委員會財政撥款支出預算632.14萬元，比上年增加413.79萬元，上升189.5%，其中：一般公共服務支出581.27萬元，占財政撥款支出的92.0%；社會保障就業(yè)支出18.73萬元，占財政撥款支出的2.9%；住房保障支出32.14萬元，占財政撥款支出的5.1%。
（四）政府性基金情況
本部門沒有政府性基金預算。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費為56.73萬元，比上年增加18.00萬元。增加的主要原因是本部門2020年末比上未2019末實有人數(shù)的增加所產(chǎn)生。
（六）政府采購情況說明
2021年我辦政府采購預算共安排508萬元。其中，貨物采購預算158.0萬元，服務采購預算350.00萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年8月31日，部門共有車輛0輛。
（八）預算項目績效目標設(shè)置情況
涉密不予公開
二、“三公”經(jīng)費預算情況說明
2021年本單位“三公”經(jīng)費年初預算安排1.80萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加/減少0萬元。增加/減少的原因主要是本年無出國（境）安排。
2．公務接待費1.80萬元，比上年減少0.2萬元，減少的原因主要是我單位2021年進一步壓縮“三公”經(jīng)費的開支。
3．公務用車購置及運行維護費0萬元，比上年增加/減少0萬元。增加/減少的原因主要是公務用車制度改革。
第三部分 中共南昌市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室
2020年單位預算表
十張表（詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預算安排。）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（五）一般公共服務支出（類）網(wǎng)信事務（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（六）機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
南昌市網(wǎng)絡(luò)信息研究中心
2021年預算編制說明
目 錄
第一部分 南昌市網(wǎng)絡(luò)信息研究中心概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 南昌市網(wǎng)絡(luò)信息研究中心2021年預算情況說明
一、單位預算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 南昌市網(wǎng)絡(luò)信息研究中心2021年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《項目支出績效目標表》
十、《部門整體支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌市網(wǎng)絡(luò)信息研究中心概況
一、單位主要職責
南昌市網(wǎng)絡(luò)信息研究中心（以下簡稱市網(wǎng)研中心）是市委網(wǎng)信辦的下屬事業(yè)單位。主要職責是：在主管部門的統(tǒng)一部署下，參與網(wǎng)絡(luò)安全和信息化日常事務工作；完成上級交辦的其他工作任務。
二、單位2021年主要工作任務
市網(wǎng)研中心2021年的主要工作任務是：在主管部門的統(tǒng)一部署和領(lǐng)導下，進一步做好我市網(wǎng)絡(luò)正面宣傳，加大全市重大重點工作宣傳報道；開展南昌市網(wǎng)信工作業(yè)務相關(guān)培訓班，提升網(wǎng)信工作人員素質(zhì)能力；建設(shè)完善網(wǎng)信工作業(yè)務相關(guān)平臺；做好“ 南昌發(fā)布”政務新媒體運營管理；進一步做好我市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作，切實履行意識形態(tài)責任制， 全面提升南昌網(wǎng)信工作水平。
三、單位基本情況
市網(wǎng)研中心為市委網(wǎng)信辦所屬的全額撥款事業(yè)單位。編制人數(shù)12人，全部補助事業(yè)編制12人；實有人數(shù)10人，其中：在職人數(shù)10人，均為全部補助事業(yè)人員10人。
第二部分 南昌市網(wǎng)絡(luò)信息研究中心預算情況說明
一、單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年市網(wǎng)研中心收入預算總額為460.16萬元，比上年增加130.35萬元，增長39%。其中：財政撥款收入426.43萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)33.73萬元。
（二）支出預算情況
2021年市網(wǎng)研中心支出預算總額為460.16萬元，比上年增加130.35萬元，增長39%。
其中：按支出項目類別劃分：基本支出162.13萬元，包括工資福利支出143.89萬元、商品服務支出18.24萬元；項目支出298.03萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出434.65萬元，包括宣傳事務支出8.14萬元，網(wǎng)信事務支出426.51萬元；社會和保障就業(yè)支出9.07萬元，住房保障支出16.44萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出143.89萬元，占支出預算總額的31%；商品和服務支出18.24萬元，占支出預算總額的4%；項目支出298.03萬元，占支出預算總額的65%。
（三）財政撥款支出情況
2021年市網(wǎng)研中心財政撥款支出預算426.43萬元，較上年增加188.02萬元，增長78%。具體支出情況是：網(wǎng)信事務401.42萬元，占財政撥款支出的94%；社會保障和就業(yè)支出8.57萬元，占財政撥款支出的2%；住房保障支出16.44萬元，占財政撥款支出的4%。
（四）政府性基金情況
本單位沒有政府性基金預算
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
2021年本單位機關(guān)運行經(jīng)費為18.24萬元。較上年減少13.22萬元，下降42%。減少的原因主要是人員減少，經(jīng)費縮減。
（六）政府采購情況說明
我中心政府采購預算共安排232.4萬元。其中，貨物預算11.4萬元，工程預算6萬元，服務預算215萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年8月31日，我中心共有車輛0輛。
2021年預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體。
（八）預算績效情況
涉密不予公開
二、“三公”經(jīng)費預算情況說明
2021年本單位“三公”經(jīng)費年初預算安排0萬元。
第三部分 南昌市網(wǎng)絡(luò)信息研究中心單位預算表
十張表（詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預算安排。）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務（類）網(wǎng)信事務（款）事業(yè)運行（項）：反映單位的基本支出（不包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
（二）一般公共服務（類）網(wǎng)信事務（款）其他網(wǎng)信事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于網(wǎng)信事務的支出。
贛公網(wǎng)安備 36010802000056號
