附件1：

中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室2021年部門預算編制說明

目  錄

第一部分  中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室2021年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

第三部分  中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《項目支出績效目標表》

十、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室概況

一、部門基本情況

二、市委軍民融合辦共有預算單位1個。編制人數(shù)15人，其中；行政編制15人；實有人數(shù)13人，其中：在職人數(shù)13人，包括行政人員13人。

第二部分  中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室

2021年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年市委軍民融合辦收入預算總額為497.79萬元，比上年增加293.23萬元，增長143.35%。其中：財政撥款收入327.93萬元；上年結轉收入163.86萬元。

（二）支出預算情況

2021年市委軍民融合辦支出預算總額為497.79萬元，比上年增加293.23萬元，增長143.35%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出391.17萬元，包括工資福利支出346.06萬元、商品和服務支出45.11萬元；項目支出100.62萬元，占支出預算總額的20.5%，包括工資福利支出2.74萬元、商品和服務支出93.88萬元、資本性支出4.00萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出451.00萬元；社會保障和就業(yè)支出15.24；住房保障支出25.55。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出348.8萬元，占支出預算總額的70.9%；商品和服務支出138.99萬元，占支出預算總額的28.3%；資本性支出4.00萬元，占支出預算總額的,0.8%。

（三）財政撥款支出情況

2021年市委軍民融合辦財政撥款支出預算327.93萬元，占支出預算總額的66.7%；一般公共服務支出287.15萬元，占支出預算總額的58.4%；社會保障和就業(yè)支出15.23，占支出預算總額的3.1%；住房保障支出25.55，占支出預算總額的5.2%。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預算。

（五）機關運行經費等重要情況說明

2021年本部門機關運行經費為142.99萬元，較上年增加60.61萬元，增長72.63%。增加的原因主要是實有在編人員增加160%。

（六）政府采購情況說明

2021年我辦政府采購預算共安48萬元。其中，貨物預算34萬元，工程預算0萬元，服務預算14萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2020年8月31日，部門共有車輛0輛。

2021年部門預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（八）預算績效情況

二、“三公”經費預算情況說明

2021年本部門“三公”經費年初預算安排8.27萬元。其中:

1．因公出國（境）經費3.29萬元，比上年減少2.71萬元。減少的原因主要是當年預算數(shù)未列，只列上年結余數(shù)。

2．公務接待費4.98萬元，與上年基本持平。

3．公務用車購置及運行維護費0萬元。

第三部分  南昌市委軍民融合辦2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《項目支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室2021年單位預算編制說明

目  錄

第一部分  中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室2021年單位預算情況說明

一、單位預算收支情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

第三部分  中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室2021年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《項目支出績效目標表》

十、《單位整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室概況

三、單位基本情況

四、市委軍民融合辦共有預算單位1個。編制人數(shù)15人，其中；行政編制15人；實有人數(shù)13人，其中：在職人數(shù)13人，包括行政人員13人。

第三部分  中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室

2021年單位預算情況說明

一、單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年市委軍民融合辦收入預算總額為497.79萬元，比上年增加293.23萬元，增長143.35%。其中：財政撥款收入327.93萬元；上年結轉收入163.86萬元。

（二）支出預算情況

2021年市委軍民融合辦支出預算總額為497.79萬元，比上年增加293.23萬元，增長143.35%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出391.17萬元，包括工資福利支出346.06萬元、商品和服務支出45.11萬元；項目支出100.62萬元，占支出預算總額的20.5%，包括工資福利支出2.74萬元、商品和服務支出93.88萬元、資本性支出4.00萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出451.00萬元；社會保障和就業(yè)支出15.24；住房保障支出25.55。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出348.8萬元，占支出預算總額的70.9%；商品和服務支出138.99萬元，占支出預算總額的28.3%；資本性支出4.00萬元，占支出預算總額的,0.8%。

（三）財政撥款支出情況

2021年市委軍民融合辦財政撥款支出預算327.93萬元，占支出預算總額的66.7%；一般公共服務支出287.15萬元，占支出預算總額的58.4%；社會保障和就業(yè)支出15.23，占支出預算總額的3.1%；住房保障支出25.55，占支出預算總額的5.2%。

（四）政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預算。

（五）機關運行經費等重要情況說明

2021年本單位機關運行經費為142.99萬元，較上年增加60.61萬元，增長72.63%。增加的原因主要是實有在編人員增加160%。

（六）政府采購情況說明

2021年我辦政府采購預算共安48萬元。其中，貨物預算34萬元，工程預算0萬元，服務預算14萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2020年8月31日，單位共有車輛0輛。

2021年單位預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（八）預算績效情況

二、“三公”經費預算情況說明

2021年本單位“三公”經費年初預算安排8.27萬元。其中:

1．因公出國（境）經費3.29萬元，比上年減少2.71萬元。減少的原因主要是當年預算數(shù)未列，只列上年結余數(shù)。

2．公務接待費4.98萬元，與上年基本持平。

3．公務用車購置及運行維護費0萬元。

第三部分  南昌市委軍民融合辦2021年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《項目支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。