中共南昌市委黨校

2021年部門預算草案編制說明

目    錄

第一部分  中共南昌市委黨校概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  中共南昌市委黨校2021年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

     二、“三公”經費預算情況說明  

第三部分 中共南昌市委黨校2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《項目支出績效目標表》

十、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市委黨校概況

 一、部門主要職責  

      中共南昌市委黨校是市委直屬事業（參照公務員法管理）單位，正縣級建制，與南昌市行政學院合署辦公（兩塊牌子，一套人馬）。按照《中國共產黨黨校工作條例》，黨校是黨委直接領導下培養黨員領導干部和理論干部的學校，是黨委的重要部門，是培訓輪訓黨員領導干部的主渠道，是黨的哲學社會科學研究機構。

      二、部門2021年主要工作任務

      我校2021年主要工作任務是：校（院）高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，堅持“實事求是、與時俱進、艱苦奮斗、執政為民”的辦學方針，按照中央“大規模培訓干部、大幅度提高干部素質”的戰略要求，堅持“一個中心、四個方面”的教學布局，堅持“質量興校、特色立校、人才強校”的發展思路，進一步加強對干部成長規律和黨校教育規律的研究，不斷提升干部教育培訓質量，教學水平穩步提高，理論研究成果豐碩，管理水平不斷提升，充分發揮南昌市培訓輪訓領導干部的主渠道、主陣地作用，理論創新的重要基地作用和決策咨詢的思想庫作用。

      主要工作：一是舉辦主體班次，即：縣級領導干部進修班、青年干部政治理論培訓班和公務員培訓班，主要培訓輪訓全市的縣處級黨員領導干部、鄉科級黨員領導干部中的縣處級后備干部和新錄用公務員。二是圍繞市委中心工作，承辦各類專題理論研討班和短訓班、進修班。三是聯合有關部門開展干部培訓工作，培訓對象涉及黨外干部、農村基層黨員、企事業單位領導干部等。四是開展理論研究工作。承擔省、市調研課題，并結合實際工作確定校級課題，形成調研報告和理論成果，供市委、市政府決策參考。五是針對經濟社會發展的重大理論和市委、市政府中心工作，開展馬克思主義中國化最新成果、黨的路線、方針、政策以及國情、省情、市情的理論宣講工作。六是主辦《中共南昌市委黨校學報》（由市委主管，全省地市級黨校中唯一公開出版發行的雙月學術性刊物)。

三、部門基本情況

中共南昌市委黨校共有預算單位1個，編制人數120人，其中；行政編制48人、全部補助事業編制72人、部分補助事業編制0人、自收自支事業編制0人；實有人數163人，其中：在職人數95人，包括行政人員0人、參公行政事業人員58人，全部補助事業人員37人、部分補助事業人員0人、自收自支事業人員0人；離休人員2人；退休人員66人。在校學生0人，其中：高等學校0人、中等專業學校0人，其他0人。

第二部分 中共南昌市委黨校2019年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

   （一）收入預算情況

2021年中共南昌市 委黨校收入預算總額為2,989.82萬元，其中：財政撥款收入2,832.04萬元，占收入預算總額的94.7%；事業單位經營收入0萬元，占收入預算總額的0%；非稅收入0萬元，占收入預算總額的0%；下級上繳收入0萬元，占收入預算總額的0%；上級補助收入0萬元，占收入預算總額的0%；上年結余157.78萬元，占收入預算總額的5.3%。

（二）支出預算情況

2021年中共南昌市委黨校支出預算總額為2989.82萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出2615.70萬元，占支出預算總額的87.5%；包括工資福利支出2215.19萬元、商品和服務支出360.23萬元、對個人和家庭的補助40.28萬元；項目支出374.12萬元，占支出預算總額的12.5%，包括商品和服務支出349.12萬元、基本建設支出0萬元、資本性支出25萬元。

按部門預算支出經濟分類科目劃分：工資福利支出2215.19萬元，占支出預算總額的74.1%；商品和服務支出360.23萬元，占支出預算總額的12.1%；對個人和家庭的補助40.28萬元；占支出預算總額的1.3%；項目支出374.12萬元,占支出預算總額的12.5%。

（三）財政撥款支出情況

2021年中共南昌市委黨校財政撥款支出預算2989.82萬元，占支出預算總額的100%，其中：教育支出2665.85萬元，占財政撥款支出的89.2%；社會保障及就業支出129.91萬元，占財政撥款支出的4.3%，住房保障支出194.06萬元，占財政撥款支出的6.5%。

(四) 政府性基金情況

          無

(五) 機關運經費等重要情況說明

  2021年本部門機關運行費為385.23萬元,較上年377.92,增長7.3萬元,增長率1.9%。增加的原因主要是自辦食堂水電費運行費用增加。

（六）政府采購情況說明

      2021中共南昌市委黨校政府預算共安排233萬元,其中貨物預算128萬元,服務預算105萬元。

   (七）固有資產占有使用情況

      無

（八）預算績效情況

    2021年本部門一級項目1個,具體為:

黨建及培訓；根據黨中央對干部隊伍建設的要求及南昌市干部教育培訓規劃,發揮對黨政領導干部培訓主渠道作用,有計劃的輪訓和培訓縣處級黨員干部、鄉鎮(街道)科級黨員領導干部和理論宣傳骨干；負責對黨員在校期間的學習培訓進行考核；研究和運用馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和”三個代表”思想,圍繞黨的中心任務和市委、市政府的重大戰略部署,對全市重大理論和現實問題開展專題研究,為教學和社會實踐服務,為市委、市政府科學決策服務。

     二級項目3個:

1、黨校運行費 

（1）項目概述:物業管理、園林綠化服務

（2）實施主體:中共南昌市委黨校

    （3）實施周期:2021年度

     (4) 年度預算安排150萬元

     (5) 績效目標和指標:

2、教學設備購置

 (1）項目概述:年度教學設備采購更新

 (2) 實施主體:中共南昌市委黨校

       (3) 實施周期:2021年度

       (4) 年度預算安排25萬元

       (5) 績效目標和指標:

3、干部培訓

(1）項目概述:2021年度對外黨性教育培訓

(2) 實施主體:中共南昌市委黨校

       (3) 實施周期:2021年度

       (4) 年度預算安排79.07萬元

       (5) 績效目標和指標:

二、“三公”經費預算情況說明

1、因公出國(境)經費9.7萬元,與上年度相比持平。

2、公務接待經費9.7萬元,與上年度相比持平。

第三部分 中共南昌市委黨校2021年部門預算表

詳見附表

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

　　（一）干部教育（2050802）：反映各級黨校，行政學院，社會主義學院，國家會計學院的支出。包括機構運轉，招聘師資，舉辦各類培訓班等支出。

　?。ǘ┳》抗e金（2210201）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部，財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（三）購房補貼（2210203）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員），軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

　?。ㄋ模┪礆w口管理的行政單位離退休（2080504）：反映未實行歸口管理的各類離退休人員管理機構的支出。

　?。ㄎ澹┥鐣Ｕ虾途蜆I支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2021年部門預算公開表