中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算

目  錄

第一部分  中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門2023年主要工作任務(wù)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第三部分  中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)部門三定方案，部門主要職責(zé)為秘密，按要求不予公開。

二、部門2023年主要工作任務(wù)

市委軍民融合辦2023年的主要工作任務(wù)為秘密，按要求不予公開。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室共有預(yù)算單位1個(gè)，包括中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室本級，其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)：中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室。

編制人數(shù)15人，其中：行政編制15人。實(shí)有人數(shù)15人，其中：在職人數(shù)小計(jì)15人，包括行政人員15人。

第二部分  中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室

2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室收入預(yù)算總額為457.04萬元，較上年增加98.56萬元，增長27.5%。其中：財(cái)政撥款收入452.04萬元，較上年預(yù)算安排增加93.56萬元；其他收入5.00萬元，較上年預(yù)算安排增加5.00萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室支出預(yù)算總額為457.04萬元，較上年增加98.56萬元，增長27.5%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出397.04萬元，較上年預(yù)算安排增加98.56萬元，包括工資福利支出356.05萬元、商品和服務(wù)支出40.99萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.00萬元；項(xiàng)目支出60.00萬元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬元，包括工資福利支出7.66萬元、商品和服務(wù)支出45.54萬元、資本性支出萬元6.8萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出387.29萬元，較上年預(yù)算安排增加74.98萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出34.03萬元，較上年預(yù)算安排增加17.18萬元，住房保障支出35.72萬元，較上年預(yù)算安排增加6.40萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出363.71萬元，較上年預(yù)算安排增加99.75萬元；商品和服務(wù)支出86.53萬元，較上年預(yù)算安排增加1.01萬元；資本性支出6.80萬元，較上年預(yù)算安排增加2.80萬元；基本建設(shè)支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排減少5.00萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室財(cái)政撥款支出預(yù)算452.04萬元，較上年增加93.56萬元，增長26.1%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出387.29萬元，較上年預(yù)算安排增加74.98萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出34.03萬元，較上年預(yù)算安排增加17.18萬元，住房保障支出35.72萬元，較上年預(yù)算安排增加6.40萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出392.04萬元,較上年預(yù)算安排增加93.56萬元;其中：工資福利支出356.05萬元,商品和服務(wù)支出35.99萬元。項(xiàng)目支出60萬元,較上年預(yù)算安排增加0.00萬元;其中：工資福利支出7.66萬元、商品和服務(wù)支出45.54萬元、資本性支出萬元6.8萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為40.99萬元。較上年增加6.47萬元，增長18.7%。增加的原因主要是在職人員增加，公用經(jīng)費(fèi)有所增加。

（七）政府采購情況說明

2023年我辦各單位政府采購預(yù)算共安排11.44萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算8.44萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年7月31日，部門共有車輛0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

（九）項(xiàng)目績效情況

本部門項(xiàng)目績效不予公開（內(nèi)容涉密）。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排6.10萬元。其中:

1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)6.10萬元，比上年增加0萬元，主要原因是與上年保持一致。

3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是與上年保持一致。

4. 公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。