中共南昌市委宣傳部2023年部門預算

目  錄

第一部分  中共南昌市委宣傳部概況

一、部門主要職責

二、部門2023年主要工作任務

三、機構設置及人員情況

第二部分  中共南昌市委宣傳部2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

十一、《部門整體支出績效目標表》

第三部分  中共南昌市委宣傳部2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市委宣傳部概況

一、部門主要職責

中共南昌市委宣傳部是主管宣傳工作的市委組成部門,主要職責是:制定全市宣傳工作計劃;提出全市宣傳思想文教事業發展的指導方針;指導全市各級黨委宣傳部的工作和宣傳文教系統制定政策、法規;協調全市宣傳文教系統各部門之間的關系。

負責指導全市理論學習、理論宣傳和理論研究工作;配合有關部門做好黨員教育工作,組織編寫黨員教育教材;對市社聯的工作實施方針、政策的指導。

負責指導、協調新聞等部門的工作;掌握輿論導向,把握宣傳基調,引導社會輿論;對南昌日報社、市廣播電視局的工作實施方針、政策的指導;對市新聞工作者協會在政治方向和方針、政策方面實施領導。

負責從宏觀上指導精神產品的生產和文化市場的管理;對市文化局、市文聯的工作實施方針、政策的指導。

負責研究制定并組織實施全市文化產業發展規劃和相關政策措施;指導、協調全市文化體制改革工作;協調相關部門進行重大文化產業項目的論證工作;督促檢查文化產業發展相關工作任務的完成情況。

負責宣傳、貫徹黨的教育方針、政策;指導、協調學校黨的建設和思想政治教育方面的工作;對市教育局和市屬高等學校的工作實施方針、政策的指導。

負責規劃、部署全局性的思想政治工作任務和全市社會宣傳、企業宣傳、農村宣傳、法制宣傳和全民國防教育工作;會同有關部門研究和改進群眾思想政治工作。

負責研究制訂全市精神文明建設規劃、措施、對策;指導、協調、組織全市群眾性精神文明創建活動;負責開展全市精神文明建設的調查研究,總結交流全市精神文明建設活動中的先進經驗。

按有關文件規定的范圍和職責,管理宣傳文教系統的干部,指導推進這些部門領導班子的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和反腐倡廉建設;對縣、區委宣傳部長的任免提出意見;制訂全市宣傳文教系統干部培訓規劃并組織實施;聯系宣傳文教系統的人才隊伍,配合有關部門抓好人才隊伍建設;主管全市企業(含企業化管理事業部門)政工干部的職稱評定工作。

負責貫徹落實中央對外宣傳的方針、政策和省、市委、省、市政府關于對外宣傳工作的指示,研究制訂全市外宣工作規劃和市內重大問題及突發事件的對外宣傳意見、口徑;指導、協調市直有關部門和縣區的對外宣傳工作以及對外文化交流活動;負責引導全市對外輿論,組織對外新聞報道,舉辦對外新聞發布會;負責指導外宣基礎設施、對外宣傳陣地建設和外宣品的制作、陳列、發行、輸送工作。

負責規劃、指導、協調全市網絡文化建設和管理工作;研究制定全市網絡文化管理政策和法規;負責網上新聞宣傳輿論引導;負責全市網絡文化人才隊伍建設。

負責對南昌市電影電視研究創作所、南昌市網絡信息研究中心中心等直屬部門的領導、建設和管理。

承辦市委交辦的其他工作。

二、部門2023年主要工作任務

中共南昌市委宣傳部2023年的主要工作任務是：堅持不懈用社會主義核心價值觀鑄魂育人，在推進紅色基因傳承上扛穩省會擔當；統籌推動文明培育、文明實踐、文明創建，推進城鄉精神文明建設融合發展；堅定不移推動文化繁榮發展，培優培厚自信、發奮、齊心的文化底蘊；

三、機構設置及人員情況

中共南昌市委宣傳部共有預算部門2個,包括部本級和1個所屬二級預算部門,其中,行政機關1個:中共南昌市委宣傳部;公益一類事業部門1個:南昌市文明城市創建事務中心。部門編制人數79人，其中；行政編制63人、參照公務員管理的事業編制0人、全部補助事業編制16人、部分補助事業編制0人、自收自支事業編制0人。實有人數83人，其中：在職人數99人，包括行政人員61人、參照公務員管理的事業編制0人、全部補助事業人員15人、部分補助事業人員0人、自收自支事業人員0人；離休人員0人；退休人員23人。在校學生0人，其中：高等學校0人、中等專業學校0人，其他0人。

第二部分  中共南昌市委宣傳部2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

十一、《部門整體支出績效目標表》

（注：①由于本說明中數據四舍五入原因，部分匯總數據與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數據為0，則說明沒有相關收支預算安排。）

第三部分  中共南昌市委宣傳部2023年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年中共南昌市委宣傳部收入預算總額為2663.86萬元，比上年增加730.55萬元，增長37.8%。其中：財政撥款收入2133.86萬元，較上年預算安排增加200.55萬元；上級補助收入530.00萬元，較上年預算安排增加530.00萬元。

（二）支出預算情況

2023年中共南昌市委宣傳部支出預算總額為2663.86萬元，比上年增加730.55萬元，增長37.8%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出2535.86萬元，較上年預算安排增加730.55萬元，包括工資福利支出1834.24萬元、日常公用支出699.73萬元、對個人和家庭的補助1.89萬元；項目支出128.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元，包括商品和服務支出支出128.00萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出2327.08萬元，較上年預算安排增加654.05萬元；社會保障和就業支出163.92萬元，較上年預算安排增加70.46萬元；住房保障支出172.86萬元，較上年預算安排增加6.04萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出1834.24萬元，較上年預算安排增加200.51萬元；商品和服務支出827.73萬元，較上年預算安排增加530.05萬元；對個人和家庭的補助支出1.89萬元，較上年預算安排增加0.00萬元；資本性支出0.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年中共南昌市委宣傳部財政撥款支出預算2133.86萬元，較上年增加200.55萬元，增長10.4%。

按支出功能科目劃分：一般行政管理事務支出1797.08萬元，較上年預算安排增加124.05萬元；社會保障和就業支出163.92萬元，較上年預算安排增加70.46萬元；住房保障支出172.86萬元，較上年預算安排增加6.04萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出2005.86萬元,較上年預算安排增加200.55萬元;其中：工資福利支出1834.24萬元,商品和服務支出169.73萬元,對個人和家庭的補助1.89萬元,資本性支出0.00萬元。項目支出128.00萬元,較上年預算安排增加0.00萬元;其中：商品和服務支出0.00萬元,對個人和家庭的補助0.00萬元,資本性支出0.00萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

本部門沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要情況說明

2023年本部門機關運行經費為699.73萬元，較上年增加402.05萬元，增長135.1%，增加的原因主要是增加了上級補助收入。

（七）政府采購情況說明

2023年中共南昌市委宣傳部政府采購預算共安排35.00萬元。其中，政府采購貨物預算15.00萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算20.00萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年7月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置部門價值200萬元以上大型設備。

（九）項目績效情況

1、創建國防教育示范城指揮部辦公室保障經費：

1）項目概述：用于運行維護國防教育云平臺、舉辦國防教育活動。

2）立項依據：根據市政府抄告文件

3）實施主體：中共南昌市委宣傳部

4）實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

5）年度預算安排：95.00萬元

6）績效目標和指標：國防教育示范城指揮部軍地合作署辦公室創建，提高公民國防公民；國防教育指導中心建設、八一國防教育云平臺建設及維護保障國防教育信息，提高辦公室工作效率。

數量指標：國防教育活動舉辦場次＝4次、參加國防教育活動人次＝3000人次、國防教育云平臺運維天數＝365天

質量指標：國防教育活動參與率＝100%、國防教育云平臺使用率＝100%

時效指標：國防教育活動開展及時率＝100%、國防教育云平臺運行維護工作完成及時率＝100%

成本指標：國防教育活動成本控制率＝100%、國防教育云平臺運維成本控制率＝100%

社會效益指標：提高國防觀念，增強保衛國家安全意志

滿意度指標：市民滿意度≥95%

2、南昌市志愿服務聯合會運行經費項目：

1）項目概述：保障南昌市志愿服務聯合會正常運行，各項志愿活動開展。

2）立項依據：根據市政府抄告文件

3）實施主體：中共南昌市委宣傳部

4）實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

5）年度預算安排：33.00萬元

6）績效目標和指標：南昌市志愿服務聯合會，旨在以規范化為指引，壯大志愿服務隊伍；精心打造志愿服務 品牌；大力推動組織體系建設廣泛開展各類志愿服務活動；通過“一網三平臺”推進 “互聯和 志愿服務”。

數量指標：文明創建志愿服務活動開展次數＝60次、全市新增志愿者人數＝300人

質量指標：文明創建督導檢查合格率＝100%、全國文明城市創建排名上升＝100%

時效指標：志愿服務活動開展及時率＝100%

社會效益指標：提升南昌市志愿服務水平

滿意度指標：志愿服務組織滿意度≥95%

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年本部門“三公”經費年初預算安排12.75萬元。其中:

1．因公出國（境）經費7.85萬元，比上年增加/減少0.00萬元。主要原因是與上年保持一致。

2．公務接待費4.90萬元，比上年增加0.00萬元。主要原因是與上年保持一致。

3．公務用車運行維護費0.00萬元，比上年增加0.00萬元。主要原因是與上年保持一致。

4．公務用車購置費0.00萬元，比上年增加0.00萬元。主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:反映事業部門從主管部門和上級部門取得的非財政補助收入。

二、支出科目

(一) 一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；

(二) 一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

(三) 一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）事業運行（項）反映事業單位的基本運行，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位；

(四)社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出；

(五)社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離休退（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費；

(六)社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離休退（項）：反映事業單位單位開支的離退休經費；

(七)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金；

(八)住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。  

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。