南昌市人民政府辦公廳2019年度部門決算草案

目    錄

第一部分  南昌市人民政府辦公廳概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市人民政府辦公廳部門概況

一、部門主要職能

（一）負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。

（二）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公廳名義發(fā)布的公文。

（三）辦理黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委公文呈（傳）閱事項(xiàng)，提出貫徹意見(jiàn)，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（四）研究市政府各部門、各縣（區(qū)）人民政府和各開(kāi)發(fā)區(qū)（新區(qū)）管委會(huì)請(qǐng)示市政府的問(wèn)題，提出審核意見(jiàn)，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（五）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示或辦理文件的需要，對(duì)市政府各部門間相互協(xié)商后仍有爭(zhēng)議的問(wèn)題提出處理意見(jiàn)，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（六）督促檢查市政府各部門、各縣（區(qū)）人民政府和各開(kāi)發(fā)區(qū)（新區(qū)）管委會(huì)對(duì)國(guó)務(wù)院、省政府、市政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)以及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向市政府報(bào)告。

（七）負(fù)責(zé)與市人大、市政協(xié)聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門和單位及時(shí)辦理省、市人大代表建議和省、市政協(xié)委員提案，負(fù)責(zé)協(xié)助安排人大代表、政協(xié)委員視察工作。

（八）負(fù)責(zé)信息收集和反饋工作，為市政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)。

（九）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

（十）研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策，分析經(jīng)濟(jì)社會(huì)形勢(shì)，開(kāi)展經(jīng)濟(jì)社會(huì)工作調(diào)查研究，為市委、市政府決策提供政策建議和咨詢意見(jiàn)。

（十一）負(fù)責(zé)市政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)、督辦國(guó)務(wù)院、省政府、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示。

（十二）負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)人民政府參事的組織和管理工作，發(fā)揮參事參政議政、建言獻(xiàn)策、咨詢國(guó)是、民主監(jiān)督、統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼的作用。

（十三）推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市政府信息公開(kāi)工作，負(fù)責(zé)南昌公報(bào)的編輯發(fā)行工作。

（十四）承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共 2個(gè)，包括：市政府本級(jí)和下屬單位南昌市政府公報(bào)室兩個(gè)單位。

2019年市政府辦公廳機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位編制數(shù)125個(gè)(含4個(gè)工勤編制)，其中：市政府辦公廳行政編制100個(gè)，機(jī)關(guān)工勤4個(gè)，市政府研究室參公編制13個(gè)，市公文交換站全額撥款事業(yè)編制4個(gè)，市政府公報(bào)室全額撥款事業(yè)編制4個(gè)。市政府辦公廳機(jī)關(guān)及所屬事單位在職實(shí)有人數(shù)121人(含4個(gè)工勤人員)，其中：市政府辦公廳機(jī)關(guān)94人（含4個(gè)工勤人員），市政府研究室8人，市公文交換站4人（含1人已辦理領(lǐng)創(chuàng)辦企業(yè)），市政府公報(bào)室5人。市政府辦公廳機(jī)關(guān)及所屬事單位離退休人數(shù)73人，其中：市政府辦公室機(jī)關(guān)離休人員6人，退休人員65人；市公文交換站退休人員1人；市政府公報(bào)室退休人員1人。

第二部分  2019年度部門決算表

見(jiàn)附件

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2019年度收入總計(jì)5877.03萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余420.84萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較2018年減少了1858.55萬(wàn)元，下降81.54%；本年收入合計(jì)5456.19萬(wàn)元，較2018年減少1712.93萬(wàn)元，下降23.89%，主要原因是：基建項(xiàng)目減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5456.19萬(wàn)元，占 100 %。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度支出總計(jì)5877.03萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)5130.47萬(wàn)元，較2018年減少3745.23萬(wàn)元，下降了42.20%，主要原因是：基建項(xiàng)目減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余746.56萬(wàn)元，較2018年增加173.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.33%。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2462.39 萬(wàn)元，占48%；項(xiàng)目支出 2668.08萬(wàn)元，占52%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3021.82萬(wàn)元，決算數(shù)為5130.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的169.78%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2682.5萬(wàn)元，決算數(shù)為4564.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的170.16%。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為181.28萬(wàn)元，決算數(shù)為245.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.35%%，主要原因是：人員增加，社保補(bǔ)繳。

（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為23.3萬(wàn)元，決算數(shù)為62.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的268.24%。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為134.74萬(wàn)元，決算數(shù)為134.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.95%。

（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出246.24萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出2021.61萬(wàn)元，較2018年減少156.82萬(wàn)元，下降7.20%，主要原因是：厲行節(jié)約。

（二）商品和服務(wù)支出171.26萬(wàn)元，較2018年減少277.31萬(wàn)元，下降61.82%，主要原因是：厲行節(jié)約。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出269.51萬(wàn)元，較2018年增加132.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.07%，主要原因是：人員增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為17.8萬(wàn)元，決算數(shù)為5.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的30.79%，決算數(shù)較2018年減少6.99萬(wàn)元，下降56.05%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為 2.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的49.40%，決算數(shù)較2018年減少3.71萬(wàn)元。主要原因是：八項(xiàng)規(guī)定，因公出國(guó)（出境）活動(dòng)減少。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10.5萬(wàn)元，決算數(shù)為2.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的21.05%主要原因是：八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.3萬(wàn)元，決算數(shù)為0.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的34.78%，決算數(shù)較2018年減少了3.49萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.3萬(wàn)元，決算數(shù)為0.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的34.78%，決算數(shù)較2018年減少3.49萬(wàn)元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出152.80萬(wàn)元，上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出448.76萬(wàn)元，減少了295.96萬(wàn)元，下降了65.95%，主要原因是：厲行節(jié)約。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額69.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出55.40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出13.8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額69.2萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24.87萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的35.94%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2019年12月31日，本部門共有車輛1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)，項(xiàng)目總金額3097.61萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“政府業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2397.81萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。

組織對(duì)“南昌市政府辦公廳本級(jí)”、“南昌市政府公報(bào)室”2個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出171.26萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門今年在市級(jí)部門決算中反映政府業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

政府業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，政府業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2841.06萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2397.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.40%。主要產(chǎn)出和效果：做好黨組主題教育系列工作，高效率推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建工作，加強(qiáng)黨員干部的紀(jì)律意識(shí)，運(yùn)用理論指導(dǎo)實(shí)踐，加強(qiáng)廉政建設(shè)；推進(jìn)機(jī)關(guān)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，加強(qiáng)對(duì)干部職工的管理與考核，科學(xué)選拔任用，建設(shè)素質(zhì)過(guò)硬干部隊(duì)伍；立足全局開(kāi)展督查督辦，部署全市的重大政策和重要工作，并對(duì)政務(wù)信息資源公開(kāi)創(chuàng)新提高效率，推動(dòng)決策部署落地生效。

（1）成立主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組，把黨建工作作為辦公廳工作的核心，精心謀劃、狠抓落實(shí)，有效落實(shí)廉政建設(shè)。

（2）采取自學(xué)、集體學(xué)習(xí)研討和舉辦專題講座等形式的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步深化黨員干部自身素質(zhì)；并遵循民主、公開(kāi)、擇優(yōu)的原則，科學(xué)調(diào)配選拔任用干部。

（3）圍繞政府中心工作，對(duì)重點(diǎn)工作進(jìn)行全年督查、跟蹤督辦，促進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作均衡進(jìn)展；并在全省率先完成市級(jí)政府網(wǎng)站統(tǒng)一信息資源庫(kù)建設(shè)。

（4）通過(guò)公文辦理提醒、實(shí)行公文跟蹤催辦等方法措施，有效地提升了公文分辦效率；強(qiáng)化辦公廳機(jī)關(guān)綜治管理，結(jié)對(duì)幫創(chuàng)穩(wěn)步推進(jìn)。

2019年，市政府辦公廳在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我廳各項(xiàng)政府業(yè)務(wù)工作任務(wù)穩(wěn)步有序開(kāi)展，圍繞辦公廳中心工作，突出業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)能力建設(shè)；提升服務(wù)大局、服務(wù)部門、服務(wù)基層的水平。進(jìn)一步加強(qiáng)法治宣傳，增強(qiáng)干部隊(duì)伍依法辦事、依法履責(zé)、依法用權(quán)的自覺(jué)性和主動(dòng)性。以習(xí)近平新時(shí)代選人用人重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持德才兼?zhèn)洹⑷稳宋ㄙt的用人原則，科學(xué)合理選配辦公廳機(jī)關(guān)干部。堅(jiān)持把黨建工作與各項(xiàng)工作同步部署、同步推進(jìn)、同步落實(shí)，進(jìn)一步推動(dòng)了機(jī)關(guān)黨建工作。

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)表：

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2019年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支離退休支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

5.“三公經(jīng)費(fèi)”：反映財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參公單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：南昌市人民政府辦公廳決算表