附件1：

南昌市退役軍人事務局2019年度部門決算草案

目    錄

第一部分  南昌市退役軍人事務局部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市退役軍人事務局部門概況

一、部門主要職能

根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發南昌市市縣機構改革方案的通知》（贛廳字[2018]91號）和《中共南昌市委辦公廳、南昌市人退役軍人事務府辦公廳關于印發<南昌市機構改革實施方案>的通知》(洪辦發[2018]22號）精神，成立南昌市退役軍人事務局，為市人退役軍人事務府工作部門，正處級建制。

主要職責是：

1.擬訂全市退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策并組織實施，組織起草相關地方性法規、規章，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風貌和價值導向。

2.負責全市軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理等有關工作。

3.組織指導全市退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

4.會同有關部門擬定全市退役軍人特上個月保障政策并組織落實。

5.組織協調落實軍隊移交我市符合條件的離休退休干部住房補貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補貼發放等服務保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

6.組織指導全市傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，會同有關部門擬定有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。組織指導軍供服務保障工作。

7.組織指導全市擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。

8.負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，按規定推薦總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

9.指導并監督檢查退役軍人相關法律法和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作，指導督促所屬單位進行安全管理。

10.在征求市委組織、機構編制等部門意見基礎上，牽頭提出全市計劃分配軍隊轉業干部、符合條件的退役士兵的安置計劃。

11.完成市委、市政府交辦的其他任務。

12.職能轉變。市退役軍人事務局應加強全市退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的的職業。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的獨立核算單位共9個，包括：包括局本級：南昌市退役軍人事務局，8個所屬二級預算單位：南昌市軍隊離休退休干部第一休養所、南昌市軍隊離休退休干部第二休養所、南昌市烈士陵園管理處、南昌市方志敏烈士陵園管理處、南昌軍供站、南昌市優撫對象廬山休養所、南昌市自主擇業軍隊轉業干部管理服務中心、南昌市退役軍人服務中心，其中南昌市退役軍人服務中心由于成立時間較晚，無部門決算。

本部門2019年年末職工人數193人，其中；行政編制91人、全部補助事業編制102人、部分補助事業編制0人、自收自支事業編制0人；實有人數144人，其中：在職人數144人，包括行政人員69人、全部補助事業人員75人、部分補助事業人員0人、自收自支事業人員0人；離休人員1人；退休人員49人。

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

（詳見附件，若其中某張表為空表或表中數據為0，則說明沒有相關收支安排。）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計31379.96萬元，其中年初結轉和結余3077.25萬元，較2018年增加31379.96萬元，增長100 %；本年收入合計28302.71萬元，較2018年增加28302.71萬元，增長100%，主要原因是：新成立部門。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入19759.15萬元，占69.81%；政府性基金預算財政撥款收入4224.84萬元，占14.93%；上級補助收入4306.58萬元，占15.22%；其他收入12.14萬元，占0.04%，

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計31379.96萬元，其中本年支出合計25257.63萬元，較2018年增加31379.96萬元，增長100%，主要原因是：新成立單位；年末結轉和結余6122.33萬元，較2018年增加6122.33萬元，增長100%，主要原因是：新成立部門。

本年支出的具體構成為：基本支出2389.29萬元，占9.46%；項目支出22868.34萬元，占90.54%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為3318.2萬元，決算數為25257.63萬元，完成年初預算的761.18%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為74萬元，決算數為55.2萬元，完成年初預算的74.59%，主要原因是：支出規劃有待改進。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為299萬元，決算數為52.07萬元，完成年初預算的17.4%，主要原因是：局屬單位方志敏烈士陵園項目開展不到位。

（三）社會保障和就業支出年初預算為22134.66萬元，決算數為21533.09萬元，完成年初預算的97.28%，執行情況較好。

（四）衛生健康支出年初預算數為0，決算數為1406.23萬元，完成年初預算的1406%，主要原因是：局屬單位軍休一所和軍休二所未把中央財政經費列入預算中，但做2019年決算時中央財政經費又要列入決算中，統計的口徑不一致這就導致預算和決算數字差異率相當大。

（五）城鄉社區支出年初預算為4041.96萬元，決算數為1865.43，完成年初預算的46.15%，主要原因是：局屬單位烈士陵園和軍供站的項目規劃不到位。

（六）住房保障支出年初預算為163.97萬元，決算數為164.29萬元，完成年初預算的100.2%，主要原因是：局屬單位軍休一所購房補貼決算數大于預算數。

（七）其他支出年初預算為182.89萬元，決算數為181.31萬元，完成年初預算的99.14%，執行情況較好。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2389.29萬元，其中：

（一）工資福利支出2132.51萬元，較2018年增加2132.51 萬元，增長100%，主要原因是：新成立部門。

（二）商品和服務支出1973.53萬元，較2018年增加1973.53萬元，增長100%，主要原因是：新成立部門。

（三）對個人和家庭補助支出19076.65萬元，較2018年增加19076.65萬元，增長100%，主要原因是：新成立部門。

（四）資本性支出2038.97萬元，較2018年增加2038.97萬元，增長100%，主要原因是：新成立單位。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為13.9萬元，決算數為2.58萬元，完成預算的18.56%，決算數較2018年增加2.58萬元，增長100%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：新成立部門。

（二）公務接待費支出年初預算數為6萬元，決算數為1.18萬元，完成預算的19.67%，決算數較2018年增加1.18萬元，增長19.67%。決算數較年初預算數增加的主要原因是：新成立部門。

（三）公務用車購置及運行維護費支出1.4萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：新成立部門；公務用車運行維護費支出年初預算數為7.9萬元，決算數為1.4萬元，完成預算的17.72%，決算數較2018年增加（減少）1.4萬元，增長17.72%。決算數較年初預算數增加的主要原因是：新成立部門。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出65.84萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致）。 

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額4444.63萬元，其中：政府采購貨物支出79.78萬元、政府采購工程支出85.2萬元、政府采購服務支出4279.65萬元。授予中小企業合同金額4443.16萬元，占政府采購支出總額的99.97%，其中：授予小微企業合同金額183.63萬元，占政府采購支出總額的4.13%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是五座車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目

12個，共涉及資金19420.17萬元，占一般公共預算項目支出總額的84.92%。無政府性基金項目，無重點評價項目，無在省級部門決算中反映的項目績效。

第四部分  名詞解釋

一、    收入科目

（一）財政撥款：指本級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）：反映按規定用于傷殘義務兵的一次性建房補助，對符合條件的退役士兵、轉業士兵的安置支出；

（二）社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項）：反映退役士兵職業教育、轉業士官待分配期間管理教育、醫療等支出；

（三）社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊轉業干部安置（項）：反映軍轉干部安置、人員經費、自主擇業退役金等方面的支出；

（四）社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；

（五）社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

（六）社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）：反映開展擁軍優屬活動的支出。